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索引号: 1142082101142452XW/2020-01316 信息分类: 财政、金融、审计
发布机构: 立博体育市自然资源和规划局 生成日期: 2020-10-15
文 号: 有 效 性: 有效
立博体育市自然资源和规划局2019年部门决算
时间:2020-10-15
信息来源:立博体育市自然资源和规划局

       第一部分 部门概况

一、部门职能

二、决算单位机构设置情况

第二部分 立博体育市自然资源和规划局2019年度部门决算表

第三部分 立博体育市自然资源和规划局2019年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表及说明

九、机关运行经费支出情况 

十、政府采购支出情况 

十一、国有资产占用情况

十二、预算绩效评价情况

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、立博体育市自然资源和规划局职能

1、履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。起草自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件,制定相关制度并监督检查执行情况。

2、负责自然资源调查监测评价。根据国家自然资源调查监测评价指标体系、统计标准和省自然资源调查监测评价制度,实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导立博体育自然资源调查监测评价工作。

3、负责自然资源统一确权登记工作。按照各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范,建立健全立博体育自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督立博体育自然资源和不动产确权登记工作。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。实施全民所有自然资源资产统计制度。负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表,拟订考核标准并组织实施。制定并指导实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策措施,合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理,依法收缴相关资产收益。

5、负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划,按照自然资源开发利用标准组织实施。建立政府公示自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定级价格评估,开展自然资源利用评价考核,指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6、负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度实施,组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。拟订并组织实施国土空间用途管制制度,研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地等自然资源征收征用管理工作。

7、负责统筹自然资源生态修复和造林绿化工作。组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、湿地和森林质量等生态修复工作。组织开展全民义务植树、城乡绿化、林业应对气候变化工作;组织拟订建立和实施生态保护补偿制度,制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施,提出重大备选项目。组织实施林业生态补偿工作。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。拟订并实施耕地保护政策,负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。

9、负责规划选址和建设用地规划许可。办理各类建设工程的建设项目选址和建设用地规划许可。

10、负责建设工程规划许可和规划批后管理。办理建设工程规划条件和建设工程规划条件竣工核实;指导乡村建设的规划管理工作。

11、负责管理立博体育地质工作。管理立博体育市级地质勘查项目。协助组织实施省级、荆门市级重大地质矿产勘查专项。监督管理地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

12、负责落实综合防灾减灾规划相关要求。组织编制地质灾害和森林火灾防治规划、计划并组织实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价、专业监测和预报预警等工作。指导开展森林防火巡护、火源监测预警、防火设施建设等工作。指导林业有害生物的防治、检疫工作。

13、负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及建设项目压覆重要矿产资源监管。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

14、负责森林、湿地等资源的监督管理。组织编制并监督执行立博体育森林采伐限额。负责林地管理,拟订林地保护利用规划并组织实施,指导各类公益林、国有森林经营单位的森林资源管理工作。拟订湿地保护规划和相关标准,监督管理湿地开发利用。

15、负责陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查,拟订及调整市重点保护的陆生野生动物、植物名录,指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,按分工监督管理野生动植物进出口。负责生物多样性和古树名木保护相关工作。

16、负责各类自然保护地的监督管理。拟订国家公园、自然保护区(小区)、风景名胜区、地质公园、森林公园、湿地公园、自然遗产等各类自然保护地规划,落实国家、省、荆门市相关标准。负责各类自然保护地的设立申报、规划、建设和特许经营等工作。提出新建、调整国家、省级、市级和本级自然保护地的审核建议并按程序报批,组织世界自然遗产的申报,会同有关部门组织世界自然与文化双重遗产的申报。

17、负责推进林业改革发展相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施,指导农村集体林地承包经营工作。拟订相关林业产业发展规划和市级标准并监督实施。组织、指导林产品质量监督和林业安全生产。组织林木种质资源普查,组织建立林木种质资源库,指导林木良种选育推广,监管管理林木种苗质量和生产经营行为。监督管理林木种质资源、新品种保护。

18、负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理,监督管理地理信息安全和市场秩序。负责测绘地理信息成果管理、地图管理和测量标志保护。负责地理信息公共服务管理。

19、推动自然资源和规划领域科技发展和对外合作交流。制定并实施自然资源和规划领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织制定自然资源和规划领域有关技术标准、规程规范并监督实施。组织实施自然资源和规划领域重大科技工程及创新能力建设,推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。开展自然资源和规划领域对外合作与交流。

20、负责自然资源和规划督察和行政执法工作。对落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处土地、矿产、林业、测绘和测绘信息重大违法案件。指导立博体育自然资源有关行政执法工作。

21、指导立博体育森林公安工作,监督管理森林公安队伍,组织指导立博体育林业重大违法案件的查处。

22、完成上级交办的其他任务。

23、职能转变。市自然资源和规划局要落实中央、省、荆门市和立博体育市关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责,统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求,强化制度设计,发挥国土空间规划的管控作用,推进规划选址和用地预审审批事项整合,为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源保护和合理开发利用,建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制,实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施,推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项,强化监管力度,充分发挥市场对资源配置的决定性作用,更好发挥政府作用,强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用,推进自然资源确权登记和评估的便民高效。强化自然资源督察。

二、立博体育市自然资源和规划局机构设置情况

1.立博体育市自然资源和规划局机关内设办公室、调查登记股(市自然资源确权登记局)、开发利用股(所有者权益股)、国土空间规划股、用途管制股(行政审批股)、建设工程规划股、耕地保护股(生态修复股)、矿产资源管理股(地质灾害防治股)、造林绿化股(林业项目办)、森林资源管理股、林业改革发展股、测绘地理信息化股、政策法规和执法监督股(市自然资源督察办公室)、财务股、人事股、机关党委等16个机构。

2.局属二级单位18个。分别为:市森林公安局、市国土资源局土地管理分局、市国土资源执法监察大队、市土地储备中心、市国土资源局矿产管理分局、市经济开发区国土资源管理分局、市土地整理中心、市不动产登记中心、市国土资源规划信息中心、市林业技术推广中心、市森林病虫害防治检疫站、市退耕还林办公室、市林业综合行政执法大队、市野生动植物保护站、市国土资源乡镇所(14个基层单位合并)、市林业乡镇站(13个基层单位合并)、市虎爪山林场、市观音岩林场。

三、部门决算单位构成

1、立博体育市自然资源和规划局机关

2、立博体育市自然资源和规划局森林公安局

3、立博体育市自然资源和规划局国土资源局土地管理分局

4、立博体育市自然资源和规划局国土资源执法监察大队

5、立博体育市自然资源和规划局土地储备中心

6、立博体育市自然资源和规划局国土资源局矿产管理分局

7、立博体育市自然资源和规划局经济开发区国土资源管理分局

8、立博体育市自然资源和规划局土地整理中心

9、立博体育市自然资源和规划局不动产登记中心

10、立博体育市自然资源和规划局国土资源规划信息中心

11、立博体育市自然资源和规划局林业技术推广中心

12、立博体育市自然资源和规划局森林病虫害防治检疫站

13、立博体育市自然资源和规划局退耕还林办公室

14、立博体育市自然资源和规划局林业综合行政执法大队

15、立博体育市自然资源和规划局野生动植物保护站

16、立博体育市自然资源和规划局国土资源乡镇所(14个基层单位合并编制)

17、立博体育市自然资源和规划局林业乡镇站(13个基层单位合并编制)

18、立博体育市自然资源和规划局虎爪山林场

19、立博体育市自然资源和规划局观音岩林场

第二部分 立博体育市自然资源和规划局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件: 立博体育市自然资源和规划局2019决算公开表.XLS

第三部分 立博体育市自然资源和规划局2019年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明 

立博体育市自然资源和规划局2019年决算收入总计57300.77万元,其中:一般公共预算财政拨款21082.76万元,政府性基金预算财政拨款收入20748万元,年初结转和结余15470万元。2019年决算收入总计比2018年决算收入总计42401.24万元增加14899.53万元,增加35.14%,其增加主要原因是项目收入增加。

立博体育市自然资源和规划局2019年决算支出总计57300.77万元,其中:本年支出49925.52万元,年末结转结余7375.25万元。2019年决算支出总计比2018年决算支出总计42401.24万元增加14899.53万元,增加35.14%,其增加主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

立博体育市自然资源和规划局2019年本年收入合计41830.76万元,其中,财政拨款收入41830.76万元,占本年收入的100%。

三、支出决算情况说明 

立博体育市自然资源和规划局2019年本年支出合计49925.52万元,其中,基本支出5231.68万元,占本年支出10.48%;项目支出44693.84万元,占本年支出89.52%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

立博体育市自然资源和规划局2019年财政拨款收、支总计57280.38万元,比2018年度42401.24万元增加14879.14万元,增加35.09%,其增加主要原因是项目支出增加。其中,本年收入41830.76万元,占年初预算的290.2%,比2018年度30734.16万元增加11096.6万元,增加36.1%,年初财政拨款结转和结余15449.62万元,比2018年度11667.08万元增加3782.54万元,增长32.42%;本年支出49905.13万元,占年初预算的346.22%,比2018年度41389.33万元增加8515.8万元,增长20.57%,年末财政拨款结转和结余7375.25万元,比2018年度1011.92万元增加6363.33万元,增加628.84%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

(一)总体情况说明

立博体育市自然资源和规划局2019年一般公共预算财政拨款决算支出16797.18万元,比2018年度28405.71万元减少11608.53万元,减少40.87%,其减少主要原因是基本支出和项目支出均有减少。

(二)结构情况说明

立博体育市自然资源和规划局2019年一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:

1.一般公共服务支出1.21万元,占本年支出的0%,比2018年度25万元减少23.79万元,减少95.16%。

2.公共安全支出50万元,占本年支出的0.3%,比2018年度0万元增加50万元,增加100%。

3.社会保障和就业支出729.1万元,占本年支出的4.34%,比2018年度523.05万元增加206.05万元,增加39.39%。

4.卫生健康支出215.38万元,占本年支出的1.28%,比2018年度210.17万元增加5.21万元,增长2.48%。

5.节能环保支出880.77万元,占本年支出的5.24%,比2018年度840.9万元增加39.87万元,增长4.74%。

6.城乡社区支出90.66万元,占本年支出的0.54%,比2018年度220.19万元减少129.53万元,减少58.83%。

7.农林水支出6567.88万元,占本年支出的39.1%,比2018年度7437.42万元减少869.54万元,减少11.69%。

8.自然资源海洋气象等支出7884.48万元,占本年支出的46.94%,比2018年度18815.52万元减少10931.04万元,减少58.1%。

9.住房保障支出356.12万元,占本年支出的2.12%,比2018年度333.47万元增加22.65万元,增长6.79%

10.灾害防治及应急管理支出21.58万元,占本年支出的0.13%,比2018年度0万元增加21.58万元,增长100%。

(三)具体情况说明

立博体育市自然资源和规划局2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为13406.81万元,支出决算为16797.18万元,完成年初预算的125.29%。决算数大于预算数的主要原因:一是年初预算只是部门本级预算,但是决算数包含上级专项资金,是本部门支出和上级专项支出总数;二是工资调增后社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。

其中:

1. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项),年初预算为0万元,支出决算为1.21万元。

2. 公共安全支出(类)公安(款) 一般行政管理事务(项),年初预算为0万元,支出决算为30万元。

3.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项),年初预算为0万元,支出决算为20万元。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项),年初预算为0万元,支出决算为27.24万元。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项),年初预算为0万元,支出决算为24.73万元。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),年初预算为513.21万元,支出决算为591.61万元,完成年初预算的115.27%。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项),年初预算为0万元,支出决算为16.75万元。

8.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项),年初预算为11.5万元,支出决算为51.12万元,完成年初预算的444.52%。

9.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项),年初预算为17.94万元,支出决算为17.64万元,完成年初预算的98.33%。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算为35.88万元,支出决算为37.03万元,完成年初预算的103.2%。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),年初预算为174.47万元,支出决算为175.62万元,完成年初预算的100.66%。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),年初预算为2.8万元,支出决算为2.73万元,完成年初预算的97.5%。

13.节能环保支出(类)天然林保护(款)社会保险补助(项),年初预算为0万元,支出决算为244.98万元。

14.节能环保支出(类)天然林保护(款)停伐补助(项),年初预算为0万元,支出决算为104.45万元。

15.节能环保支出(类)退耕还林(款)退耕现金(项),年初预算为0万元,支出决算为531.33万元。

16.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项),年初预算为105.97万元,支出决算为90.66万元,完成年初预算的85.55%。

17.农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项),年初预算为0万元,支出决算为337.73万元。

18.农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项),年初预算为471.65万元,支出决算为542.56万元,完成年初预算的115.03%。

19.农林水支出(类)林业和草原(款)一般行政管理事务(项),年初预算为1380万元,支出决算为196.18万元,完成年初预算的14.22%。

20.农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项),年初预算为953.49万元,支出决算为2087.13万元,完成年初预算的218.89%。

21.农林水支出(类)林业和草原(款)森林培育(项),年初预算为0万元,支出决算为1473.71万元。

22.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项),年初预算为0万元,支出决算为308.85万元。

23.农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项),年初预算为0万元,支出决算为54.76万元。

24.农林水支出(类)林业和草原(款)执法与监督(项),年初预算为0万元,支出决算为359.28万元。

25.农林水支出(类)林业和草原(款)防灾减灾(项),年初预算为0万元,支出决算为100万元。

26.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项),年初预算为3736.94万元,支出决算为812.68万元,完成年初预算的21.75%。

27.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项),年初预算为0万元,支出决算为40万元。

28.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项),年初预算为0万元,支出决算为255万元。

29.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项),年初预算为117.13万元,支出决算为747.07万元,完成年初预算的637.81%。

30.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(项),年初预算为3950万元,支出决算为1903.47万元,完成年初预算的48.19%。

31.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)土地资源利用与保护(项),年初预算为0万元,支出决算为382.45万元。

32.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)国土整治(项),年初预算为0万元,支出决算为2403万元。

33.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项),年初预算为1213.87万元,支出决算为2239.97万元,完成年初预算的184.53%。

34.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项),年初预算为1302.22万元,支出决算为208.52万元,完成年初预算的16.01%。

35.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为335.59万元,支出决算为356.12万元,完成年初预算的106.12%。

36.灾害防治及应急管理支出(类)森林消防事务(款)森林消防应急救援(项),年初预算为91.65万元,支出决算为21.58万元,完成年初预算的23.55%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

立博体育市自然资源和规划局2019年度决算一般公共预算财政拨款基本支出5211.29万元,其中:

人员经费4572.6万元,主要包括:基本工资1531.55万元、津贴补贴611.61万元、奖金297.13万元、伙食补助费32.46万元、绩效工资427.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费603.8万元、职业年金缴费21.12万元、职工基本医疗保险缴费223万元、公务员医疗补助缴费4.6万元、其他社会保障缴费37.52万元、住房公积金379.85万元、医疗费10.68万元、其他工资福利支出1.54万元、抚恤金53.91万元、生活补助11.15万元、救济费7.95万元、奖励金316.71万元、其他对个人和家庭的补助0.6万元。

公用经费638.69万元,主要包括:办公费111.53万元、印刷费9.94万元、咨询费53.59万元、手续费0.8万元、水费28.73万元、电费56.09万元、邮电费16.2万元、物业管理费0.17万元、差旅费31.97万元、维修(护)费11.73万元、租赁费0.04万元、会议费7.03万元、培训费7.21万元、公务接待费39.85万元、劳务费43.26万元、委托业务费2.77万元、 工会经费75.17万元、 福利费22.87万元、公务用车运行维护费110.86万元、其他交通费用0.12万元、其他商品和服务支出8.77万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明 

(一)总体情况说明

立博体育市自然资源和规划局2019年“三公”经费财政拨款支出预算为235.26万元,支出决算为173.07万元,完成预算的73.57%,决算数小于预算数的主要原因:一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费预算为153.76万元,支出决算为117.04万元,完成预算的76.12%;公务接待费预算为81.5万元,支出决算为56.03万元,完成预算的68.75%。

(二)结构情况说明

立博体育市自然资源和规划局2019年“三公经费”支出173.07万元,其中:因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行维护费117.04万元;公务接待费56.03万元。

(三)具体情况说明

1.因公出国(境)费0万元。

2.公务用车购置及运行维护费117.04万元。其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费117.04万元。2019年,本部门共有43辆公务车,其中应急保障14辆,执法执勤用车29辆,平均公务用车运行维护费2.72万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加58.84万元,增加101%,增加主要原因是机构改革后林业局和规划局合并到自然资源局,业务活动有所增加导致公务用车运行维护费增加。

3.公务接待费56.03万元。2019年,国内公务接待868批次8914人次,人均接待费用62.85元。主要用于市自然资源和规划系统接待各级工作指导、对外交流学习、业务往来等公务活动中用于会务、接待等费用支出。公务接待费支出决算比2018年增加12.18万元,增加27.77%,增加主要原因是机构合并后业务活动增加导致公务接待费用增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表及说明

(一)总体情况说明

立博体育市自然资源和规划局2019年政府性基金预算财政拨款决算支出33107.95万元,比2018年度12983.62万元增加20124.33万元,增加155%,其增加主要原因是项目支出增加。

(二)结构情况说明

立博体育市自然资源和规划局2019年政府性基金预算财政拨款支出主要用于以下方面:

1、城乡社区支出33107.95万元,占本年支出的100%,比2018年度12983.62万元增加20124.33万元,增加155%,其增加主要原因是项目支出增加。

(三)具体情况说明

立博体育市自然资源和规划局2019年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1790.8万元,支出决算为33107.95万元,完成年初预算的1848.78%。决算数大于预算数的主要原因是国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的项目支出和土地储备专项债券收入安排的项目支出有所增加。

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项),年初预算为905.37万元,支出决算为238万元。

2. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项),年初预算为0万元,支出决算为307.91万元。

3.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项),年初预算为0万元,支出决算为417.94万元。

4.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项),年初预算为0万元,支出决算为14万元。

5.城乡社区支出(类)土地储备专项债券收入安排的支出(款)其他土地储备专项债券收入安排的支出(项),年初预算为1790.8万元,支出决算为32130.1万元,完成年初预算的1794.17%。

九、机关运行经费支出情况 

立博体育市自然资源和规划局2019年度机关运行经费支出248.93万元,主要原因是机构合并后办公设备、办公家具和办公耗材等支出行政运行经费减少。

十、政府采购支出情况 

立博体育市自然资源和规划局 2019 年政府采购支出总额248.87万元,其中:政府采购货物支出4.09万元,政府采购服务类支出211.3万元,政府采购工程类支出33.48万元。授予中小企业合同金额248.87万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额248.87万元,占政府采购支出总额的100%。

2019年政府采购决算数比2018年减少448.57万元,主要原因是政府采购服务类支出减少。

十一、国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日,本单位共有车辆43辆,其中,应急保障14辆,执法执勤用车29辆,单位价值 50 万元以上通用设备0台(套);单位价值100 万元以上通用设备0台(套)。

十二、预算绩效评价情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目12个,资金44693.84万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,我局绩效评价总体情况好,绩效评价面已实现全覆盖,各项目资金的使用绩效和部门支出绩效基本实现了预期目标,在提高自然资源和规划部门履职效益、促进自然资源和规划工作开展方面发挥了重要作用。

我们组织开展部门整体支出绩效评价,从评价情况来看,我局预算编制合理,绩效目标设置明确,支出基本达到了合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益目标。

附件:自然资源和规划局2019整体支出绩效自评表.xlsx

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我局今年在市级部门决算公开中反映重点项目绩效自评结果。

1、不动产登记发证项目绩效自评综述:本项目全年预算数为41万元,执行数为41万元,完成预算100%。到位资金执行率100%。实际拨付资金41万元,实际支出41万元,财政资金预算支出比率100%。在项目资金使用上严格做到资金专款专用、专账核算、专款专用,不存在截留,没有出现挤占、挪用、虚列支出等情况。

主要产出和效益:

(1)产出指标完成情况分析

项目扫描入库完成数量:共完成立博体育共1.63万宗不动产登记资料扫描入库,扫描入库率为 100%。

项目扫描入库完成质量:本项目均按数据库要求完成,符合质量的要求。

项目扫描入库实施进度:按规定完成项目资金的政府采购等相关程序,资金拨付及使用及时,确保项目按要求进度进行实施,达到了预期目标;登记审批发证及时,保障了权利人的合法权益。

(2)效益指标完成情况分析

项目实施的经济效益分析:本项目在实施过程中,严格资金管理,按预算科目使用资金,项目资金未超过控制价。

项目实施的社会效益分析:本项目的实施,不动产登记信息扫描入库是不动产登记发证工作重要环节,保护了权利人的合法权益,对社会和谐稳定发展提供了基础,有效地推动了立博体育经济持续的发展。

发现的问题及原因:对本项目资金绩效目标自评,积累了经验,为今后项目资金的绩效评价打下了很好的基础。但本项目绩效的三级指标的设置不尽细致、合理,有待进一步改进。

下一步改进措施:健全绩效指标体系,设置便于衡量且相关度较高的指标,提高绩效指标的可测性。

见附件:01:2019年度不动产登记发证信息录入项目绩效自评表.xls

2、两权日常更和土地变更调查项目绩效自评综述:两权日常更和土地变更调查项目用于本市范围内“两权”确权成果日常更新和土地利用现状变更调查服务,包括日常地籍调查、两权数据库更新、土地登记资料收集整理与入库;土地利用现状变更调查外业核查、确定变更范围、更新土地变更调查数据库、提取增量包、形成变更调查成果并上报。本项目全年预算数为135万元,执行数为135万元,完成预算100%。到位资金执行率100%。实际拨付资金135万元,实际支出135万元,财政资金预算支出比率100%。在项目资金使用上严格做到资金专款专用、专账核算、专款专用,不存在截留,没有出现挤占、挪用、虚列支出等情况。

主要产出和效益:

(1)产出指标完成情况分析

宗地日常变更完成数量:更新宗地数为3123宗。提供资料用于日常农村不动产登记255宗,完成率为100%。土地利用现状变更调查完成量:更新图斑数为11858个,外业举证为11858个,完成率为100%。

项目完成质量:本项目库建设均按数据库要求完成,项目库建设验收合格率100%,信息资料扫描入库完整率100%,符合数据库质量要求。

项目实施进度:按规定完成项目资金的政府采购等相关程序,资金拨付及使用及时,确保项目按要求进度进行实施,达到了预期目标;“两权”确权成果日常更新的信息扫描入库及时,保障了权利人的合法权益;土地利用现状变更调查:能够按照国家、省、市时间节点要求,完成各项工作任务,确保成果质量通过国家检查验收,为各项业务提供准确的基础数据。

(2)效益指标完成情况分析

项目实施的经济效益分析:本项目在实施过程中,严格资金管理,按预算科目使用资金,项目资金未超过控制价。

项目实施的社会效益分析:本项目的实施,是落实立博体育市农村宅基地和集体建设用地新建及发生变更时及时更新数据库信息,落实农村宅基地和集体建设用地保护制度和管控需要,为贯彻落实十七届三中全会精神和中发[2010]1号、《国土资源部、财政部、农业部关于加快推进农村集体土地确权登记发证工作的通知》(国土资发[2011]60号)等有关要求,进一步加强立博体育市土地管理工作,提升地籍管理现代化水平,加强对农村宅基地使用和流转的管理,有效规范农村住宅建设,科学合理使用各类土地,切实维护农民的权益,从而更好地推进社会主义新农村建设,推动地方经济建设和社会经济发展,维护社会的和谐稳定。有利于持续保护权利人的合法权益,保持社会和谐稳定,同时为不动产统一登记、土地权属纠纷调处等工作提供了坚实的数据基础。

项目实施的可持续影响分析:本项目的实施,有利于依法确认和保障农民的土地物权;有利于建立产权明晰、权能明确、权益保障、流转顺畅、分配合理的农村集体土地产权制度,增强农村经济发展活力同时为各项业务提供准确的基础数据。

发现的问题及原因:个别绩效指标的数据不易获取,影响了绩效评价的可衡量性。

下一步改进措施:健全绩效指标体系,探索便于衡量且相关度较高的指标,提高绩效指标的可测性。

见附件:02:2019年度两权日常更新和土地变更调查项目绩效自评表.xls

3、林业有害生物防治项目绩效自评综述:林业有害生物防治项目资金主要用于松材线虫病发生核心区防治与治理及有害生物调查,主要目标是力争当年防治治理区域不发生疫源扩散蔓延情况,为松材线虫病防治治理打下坚实基础。本项目全年预算数为130万元,执行数为130万元,完成预算100%。到位资金执行率100%。实际拨付资金130万元,实际支出130万元,财政资金预算支出比率100%。在项目资金使用上严格做到资金专款专用、专账核算、专款专用,不存在截留,没有出现挤占、挪用、虚列支出等情况。

主要产出和效益:

完成松材线虫病发生核心区的防治与治理,力争防治区域不发生疫源扩散蔓延情况。完成有害生物调查15.74万公顷; 无公害防治0.247万公顷;林业有害生物成灾率2.8‰;林业有害生物变化率15%;林业有害生物防治当期完成率95%;辖区民众、森防机构满意率93%。

通过防治治理,对比新发生区域枯死木与新发生扩散蔓延的速度明显低于未防治过的速度,由于防治治理采取环保经济无公害药剂防治治理对环境和人畜影响较小,林业有害生物防治与治理是一项重大的工作也是一项基础性和公益性工作。通过有效的监控、防治能减少有害生物的扩散蔓延,对维护林木资源和国土生态安全,促进生态文明建设起到不可或缺的责任。

发现的问题及原因:个别绩效指标的数据不易获取,影响了绩效评价的可衡量性。

下一步改进措施:科学合理设置绩效指标和指标值,提高预算编制的准确性,进一步优化绩效管理工作。

见附件:03:2019年度林业有害生物普查自评表.xls

4、取消林业收费财政补助项目绩效自评综述:取消林业收费财政补助项目资金主要用于对用于森林培育、林业有害生物防治、森林防火和扑救、森林资源监测管理等方面的经费支出进行弥补。本项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算100%。到位资金执行率100%。实际拨付资金30万元,实际支出30万元,财政资金预算支出比率100%。在项目资金使用上严格做到资金专款专用、专账核算、专款专用,不存在截留,没有出现挤占、挪用、虚列支出等情况。

主要产出和效益:

项目实施后,全年完成人工造林1.24万亩、森林抚育1.7万亩、林业重点工程造林0.4万亩、建设国家森林乡村6个、管护国家级公益林31.69万亩、管护省级公益林12.56万亩、管护天然商品林91.06万亩、造林成活率86%、主要林业有害生物成灾率2.8‰、征占用林地审核率100%、较为有效满足森林资源保护管理需求、有效推动林业可持续发展、林区群众满意度95%。

各项绩效指标均达到年初预算要求。

发现的问题及原因:个别绩效指标的数据不易获取,影响了绩效评价的可衡量性。

下一步改进措施:科学合理设置绩效指标和指标值,提高预算编制的准确性,进一步优化绩效管理工作。

见附件04:2019年度取消收费补助项目绩效自评表.xls

(三)绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。

绩效结果应用,即是开展绩效评价工作的基本前提,又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用,已将此次绩效评价结果作为以后年度预算资金分配的重要依据,评价结果已公开。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

进一步健全绩效指标体系,提高绩效指标的可测性。在进行绩效指标设计时,根据项目目标和特点,探索方便衡量且相关度较高的指标,同时关注评价数据和资料是否方便获取与收集,减小评价者的主观影响,提高绩效指标的可操作性,不断规范绩效管理工作。

第三部分 名词解释

(一)收入科目。

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(二)支出科目。

1.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2.对个人和家庭补助支出:反映用于对个人和家庭补助方面的支出,其下设款级科目包括:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

3.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的各项支出,不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

4.其他资本性支出:反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同,具体包括:房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

5.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动发生的支出。

6.其他支出:不属于以上类型的支出。

7.“三公”经费:指当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的因公出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

8.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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